| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023612 |
27.11.2023 |
kosenie krajníc |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
222,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013509 |
13.12.2013 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
222,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015388 |
10.9.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
222,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015500 |
19.11.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
222,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018005 |
19.1.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
222,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018207 |
25.6.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
222,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019008 |
1.2.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
222,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
34300623 |
21.2.2014 |
konzultácie packet |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
222,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020393 |
21.9.2020 |
dopravné zrkadlo |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
222,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022291 |
28.7.2022 |
poistky, svorky, kolíky |
add. Pavlínek s.r.o. |
35920068 |
222,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140117 |
28.11.2014 |
ND |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
221,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024337 |
24.6.2024 |
ND na kosačky |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
221,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021056 |
26.2.2021 |
el.energia, VO |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
221,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254160013 |
16.3.2016 |
materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
221,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
904051751 |
19.11.2019 |
kolo pre vysoké zaťaženie |
Blickle, a.s. |
25577158 |
221,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021494 |
20.10.2021 |
kovový odpad |
MBM - com s.r.o. |
47063394 |
221,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1610229 |
16.3.2016 |
zvárací drôt, nožnice, manometer |
YATO SK, s,r.o. |
46576495 |
221,38 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012580 |
7.12.2012 |
Odvoz kameniva |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
221,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140010 |
1.12.2014 |
servis pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
221,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021478 |
30.9.2021 |
nity, skrutky - čipovanie smeť. nádob |
VISIMPEX, spol. s.r.o. |
34096132 |
221,21 EUR |
