| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013314 |
12.8.2013 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
227,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015003 |
19.1.2015 |
vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
227,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015402 |
24.9.2015 |
vývoz plastov |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
227,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012215 |
31.5.2012 |
Za prenájom lavíc |
PADY, s.r. o |
36251216 |
227,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012509 |
18.10.2012 |
Vývoz plastov |
Obecný úrad |
00311456 |
227,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015427 |
14.10.2015 |
vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
227,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023236 |
22.5.2023 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
227,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024133 |
26.3.2024 |
eco utierka a eco riad, odmena za separáciu |
MOOIA, s.r.o. |
48092932 |
227,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024133 |
18.4.2024 |
eco utierky, čistiaci prostriedok.Odmena za separáciu. |
MOOIA, s.r.o. |
48092932 |
227,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
641487 |
15.9.2014 |
materiál na VO |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
227,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022500 |
23.8.2022 |
oprava desty |
LOG systém, s.r.o. |
31393381 |
227,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-207/2012 |
16.5.2012 |
Štvrťročný poplatok za 7 vozidiel |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
226,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-441/2012 |
23.8.2012 |
Štvrťročný poplatok |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
226,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
701/2012 |
22.11.2012 |
Štvrťročný poplatok |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
226,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-104/2013 |
20.2.2013 |
Služby |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
226,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-501/2013 |
15.5.2013 |
štvrťročný paušál 04-06/2013 |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
226,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FVS-228/2013 |
15.7.2013 |
prístup do webovej aplikácie+mes.paušál |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
226,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1132623 |
24.10.2013 |
Webdispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
226,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FVS-7/2014 |
5.2.2014 |
webdispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
226,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10214063 |
28.3.2014 |
skrutky |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
226,80 EUR |
