| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
21520058 |
26.1.2015 |
servis NM 788 BM |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
266,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012137 |
18.4.2012 |
Odvoz a likvidácia odpadu z prevádzky TESCO Stará Turá za mesiac marec 2012 |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
265,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014009 |
4.2.2014 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
265,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015488 |
19.11.2015 |
vývoz plastov |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
265,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016180 |
16.5.2016 |
vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
265,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023056 |
20.2.2023 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
265,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016534 |
14.12.2016 |
uloženie bioodpadu |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
265,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021772 |
3.1.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
265,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021053 |
26.2.2021 |
el. energia VO |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
265,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311130033 |
20.2.2013 |
Preprava veľkobjemového tovaru |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
265,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019130 |
24.5.2019 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Lukáč Miroslav |
|
265,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52014 |
28.11.2014 |
montáž mantinelov |
Susko Miroslav |
41630190 |
265,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190580 |
30.12.2019 |
autopoťahy |
Autopoťahy Anna Krídlová |
33044368 |
265,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011026 |
20.7.2011 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
264,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016186 |
16.5.2016 |
druhotné suroviny, vlnitá lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
264,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017062 |
13.3.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
264,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017197 |
19.6.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
264,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017511 |
3.11.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
264,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017557 |
19.12.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
264,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017585 |
19.12.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
264,96 EUR |
