| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021590 |
28.10.2021 |
príspevok za zber elektroodpadu |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
287,87 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013173 |
30.5.2013 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
287,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180032 |
25.4.2018 |
servis píl a kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
287,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019390 |
28.8.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
287,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019464 |
21.11.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
287,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019460 |
21.10.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
287,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012469 |
5.10.2012 |
Druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
287,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018237 |
26.6.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
287,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018485 |
23.1.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
287,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023077 |
22.6.2023 |
Servis vozidla Š-Fábia combi + STK |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
287,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023366 |
17.7.2023 |
oprava NM 541 CN |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
287,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022828 |
23.1.2023 |
spotreba plynu, vyúčtov. |
SPP, a.s. |
35815256 |
286,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017049 |
24.5.2017 |
kamenivo 32/63 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
286,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130960 |
18.12.2013 |
tyč plochá |
Spoj-Ocel |
17537452 |
286,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012139 |
18.4.2012 |
Práce na príprave jarných trhov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
286,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021701 |
3.1.2022 |
el.energia VO vyúčt. |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
286,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012345 |
16.8.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
286,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Ofa130146 |
7.1.2014 |
čerpadlo |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
285,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021585 |
20.10.2021 |
prehliadka kúrenia v ZD |
ELTERM spol. s r.o. |
00686085 |
285,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021868 |
3.1.2022 |
vianočná výzdoba ND |
MK ILLUMINATION s.r.o. |
45501246 |
285,77 EUR |
