| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7287401066 |
2.3.2012 |
Odber zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
294,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
800505007 |
26.10.2015 |
pneumatiky na nakladač Kramer |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
294,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020180087 |
1.6.2018 |
vypracovanie projekt. dokumentácie na VO ul. Mýtna |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
294,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020180087 |
18.6.2018 |
vypracovanie projektovej dokumentácie |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
294,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019094 |
15.11.2019 |
oprava rozhlasu Papraď, Súš |
ELMIKO-Miloš Kovačovic |
17667984 |
294,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170300 |
30.10.2017 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
293,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21401950 |
7.1.2014 |
auto batéria |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
293,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020248 |
25.6.2020 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
293,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021137 |
25.5.2021 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
293,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021174 |
27.5.2021 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
293,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021388 |
22.7.2021 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
293,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1911901201 |
20.8.2019 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
293,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051608602 |
14.6.2016 |
el. energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
293,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051720651 |
30.10.2017 |
el.energia, preplatok 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
293,31 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021113 |
21.5.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
293,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022481 |
16.8.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
293,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013116 |
15.5.2013 |
Vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
292,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016037 |
26.8.2016 |
lokálna oprava strechy objektu zberný dvor |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
292,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012297 |
28.6.2012 |
Elektro |
ELEKTRO - Oleš Emil |
30870500 |
292,43 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014046 |
18.2.2014 |
vývoz plastov |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
292,32 EUR |
