| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1190921 |
23.5.2019 |
aktualizácia programu 2019 |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
298,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020117 |
14.4.2020 |
systémová podpora programu r. 2020 |
TOPSET Solution s.r.o. |
46919805 |
298,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021062 |
26.2.2021 |
aktualizácia programu |
TOPSET Solution s.r.o. |
46919805 |
298,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022087 |
16.3.2022 |
aktualizácia programov na r. 2022 TOPSET |
TOPSET Solution s.r.o. |
46919805 |
298,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020331 |
26.8.2020 |
druhotné suroviny, noviny,časopisy |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
298,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023430 |
28.8.2023 |
stykač 65A, kabel J4x10 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
298,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120051 |
12.7.2012 |
Náhradné diely |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
298,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140100501 |
1.12.2014 |
cestné svietidlo |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
298,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011001434 |
15.7.2011 |
Dodávka vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
297,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012099 |
28.3.2012 |
Druhotné suroviny |
Marek Baláž |
37286714 |
297,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021324 |
22.7.2021 |
el. energia VO |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
297,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021732 |
3.1.2022 |
el.energia 331 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
297,38 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2019614 |
31.12.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
297,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30180014 |
25.4.2018 |
napínacia svorka |
ESTA s.r.o. |
49448919 |
297,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140132 |
28.3.2014 |
cement,kotúč |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
297,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120054 |
23.8.2012 |
Servis |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
296,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21904304 |
13.3.2019 |
ND na pily |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
296,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012186 |
16.5.2012 |
Odber batérií |
AKU-TRANS, s. r. o. |
34136924 |
296,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017176 |
10.5.2017 |
vyhľadanie ponuky na vodovode |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
296,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16403107 |
21.4.2016 |
skriňa do archívu |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
296,40 EUR |
