| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020677 |
30.12.2020 |
odber batérií |
AKU-TRANS, s. r. o. |
34136924 |
302,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021473 |
24.8.2021 |
práce na príprave remeselníckych trhov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
302,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023612 |
31.10.2023 |
výroba súčiastok na seko |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
302,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021038 |
24.2.2021 |
pomerová časť nákladov na el. energiu v dome smútku |
POHREBNÍCTVO STARÁ TURÁ s.r.o. |
50474341 |
302,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180003 |
25.4.2018 |
opravy pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
302,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022766 |
20.12.2022 |
el.energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
302,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12005 |
16.11.2012 |
Dverový otvárač, oprava dverí |
SETO, Radoslav Setnický |
40546128 |
302,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020015 |
19.2.2020 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
301,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051815443 |
23.8.2018 |
el.energia vyučtov. 331 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
301,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41140012 |
15.12.2014 |
zákonné poistenie na AVIU |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
301,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021404 |
24.8.2021 |
styrodur, lepidlo - dom smútku |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
301,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21500204 |
1.12.2014 |
batéria Optima |
PRILINGER Slovensko |
35721502 |
301,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022723 |
20.12.2022 |
pracovné rukavice |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
301,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013146 |
23.8.2013 |
údržba bezdrôtového rozhlasu |
ELMIKO-Miloš Kovačovic |
17667984 |
301,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019345 |
20.8.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
301,02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011047 |
20.7.2011 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
300,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012537 |
16.11.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
300,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201901 |
19.2.2019 |
batéria, svetlo, ND |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
300,86 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022496 |
26.9.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
300,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2022611 |
16.11.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
300,85 EUR |
