| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160587 |
22.11.2016 |
nádrž paliva MAN |
SASCO Automotive s.r.o. |
63218020 |
305,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600890 |
22.6.2016 |
servis výpočtovej techniky |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
304,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022508 |
25.8.2022 |
úložné za odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
304,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020048 |
24.2.2020 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
304,86 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012331 |
24.7.2012 |
Kosenie areálu ATC Dubník |
Dubnik Club, s. r. o. |
36686433 |
304,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023314 |
22.6.2023 |
servis NM476BY |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
304,67 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023070 |
31.5.2023 |
Oprava poloosi, ložisko, náboj, kĺb Renault Trafic |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
304,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190005 |
16.7.2019 |
servis pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
304,51 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022054 |
21.2.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
304,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051923119 |
22.8.2019 |
el.energia vyučt. 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
304,29 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013439 |
23.10.2013 |
vývoz skla |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
303,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017111 |
23.5.2017 |
zametanie areálu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
303,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020713 |
30.12.2020 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
303,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6160322 |
22.4.2016 |
ND na opravy |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
303,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020486 |
27.10.2020 |
háky na ramenáč NM 047 BZ |
KURTA spol s r.o. |
31592490 |
303,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020576 |
27.11.2020 |
OPP pracovné rukavice, krmivo pre strážneho psa |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
302,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013544 |
19.12.2013 |
práca na vianočných trhoch |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
302,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570170059 |
10.8.2017 |
Servis tremo |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
302,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120100465 |
18.10.2012 |
Kontrola a údržba zemných svietidiel |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
302,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013079 |
15.5.2013 |
Zimná údržba parkoviska BILLA |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
302,40 EUR |
