Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019129 | 20.8.2019 | preprava plastov | MB Holz s.r.o. | 46324160 | 312,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019146 | 23.9.2019 | preprava plastov | MB Holz s.r.o. | 46324160 | 312,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019268 | 30.12.2019 | preprava plastov | MB Holz s.r.o. | 46324160 | 312,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020509 | 30.10.2020 | ročná prehliadka detského ihriska Hurbanova ul. | Martin Ozimý - Ozi.M | 51294109 | 312,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020659 | 30.12.2020 | preprava | NDF s.r.o. | 36318663 | 312,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021390 | 26.7.2021 | preprava skla | MB Holz s.r.o. | 46324160 | 312,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021636 | 31.12.2021 | drvenie a odvoz bioodpadu | Ježík Peter | 312,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022194 | 29.4.2022 | preprava plastov | MB Holz s.r.o. | 46324160 | 312,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023477 | 28.8.2023 | odmasťovací prípravok | QTS SLOVAKIA spol s r.o. | 34096230 | 312,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017306094 | 28.11.2017 | výbojka CMH 100, 70 | Kopun Vladimir | 11746106 | 311,54 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019574 | 31.12.2019 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 311,46 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023003 | 13.2.2023 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 311,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023023 | 13.2.2023 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 311,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023068 | 22.2.2023 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 311,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023115 | 24.4.2023 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 311,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023150 | 24.4.2023 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 311,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023315 | 10.7.2023 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 311,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023383 | 28.8.2023 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 311,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023559 | 19.10.2023 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 311,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023641 | 4.12.2023 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 311,40 EUR |
