| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
11170959 |
30.11.2017 |
hydraulický zdvihák |
Triumf professional tools s.r.o. |
36384933 |
317,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020259 |
23.7.2020 |
posilovač spojky |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
316,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180153 |
27.11.2018 |
servis píl a kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
316,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021648 |
1.12.2021 |
servis NM 541 CM fabia |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
316,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11803384 |
18.6.2018 |
material na zateplenie- dom smútku |
PULZ - Ing. Pavol Závodský |
11738286 |
316,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017005 |
1.2.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
316,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017221 |
30.6.2017 |
dovoz vody |
Nemethová Vladimíra |
|
316,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160174 |
22.11.2016 |
oprava čerpadla |
PUMPA SERVIS - Miroslav Repík |
34490141 |
316,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/21 |
10.6.2013 |
odovzdanie odpadu na recykláciu |
Podolan Jozef |
3459617 |
316,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012051 |
5.12.2012 |
Elektromateriál |
ELEKTRO - Oleš Emil |
30870500 |
316,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16012 |
26.8.2016 |
servis fermentor-zberný dvor |
AGRO-EKO spol. s r.o. |
45193967 |
316,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700129 |
24.5.2017 |
ND na Liaz |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
315,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
43/18 |
20.12.2018 |
pravidelné el. revízie |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
315,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
56/18 |
20.12.2018 |
pravidelné el. revízie |
EL-DO |
17656273 |
315,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150667 |
4.8.2015 |
sedačka do kosačky Etesia |
ADAKOM progatec, s.r.o. |
36734497 |
315,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12016 |
22.4.2016 |
montáž regálov do archívu |
Gavač Miroslav |
41379535 |
315,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021595 |
20.10.2021 |
prípravné práce k realizácii stavby |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
315,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023756 |
17.1.2024 |
porez guľatiny |
AUTODREVOCEL, s.r.o. |
52947939 |
314,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015203 |
26.10.2015 |
kamenivo 0/22 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
314,41 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012380 |
27.8.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
314,40 EUR |
