| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022754 |
20.12.2022 |
oprava hojdačky |
KUPAS TRADE, s.r.o. |
51415623 |
324,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051911419 |
16.7.2019 |
el.energia, vyučt.VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
323,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21304805 |
16.4.2013 |
materiál |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
323,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213110407 |
2.5.2013 |
náhr.diely |
KLC SERVIS, s.r.o. |
36620068 |
323,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012610 |
4.1.2013 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
323,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021185 |
27.5.2021 |
el.energia, VO |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
323,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022559 |
27.9.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
323,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12960114 |
12.4.2012 |
Rúrový stožiar, prepravné |
ELV PRODUKT a. a. |
34110135 |
322,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150720 |
24.9.2015 |
makrolon, cement |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
322,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023417 |
28.8.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
322,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
161034 |
15.12.2016 |
hygienické potreby na verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
322,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020660 |
18.1.2021 |
náradie, rukavice |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
322,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000221068 |
22.4.2016 |
vytýčenie plynovodu |
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
322,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023012 |
6.3.2023 |
ND, kartáč na zametač Adler |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
322,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023117 |
18.4.2023 |
kartáč na zametanie- Adler |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
322,49 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020554 |
28.10.2020 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
322,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020674 |
30.12.2020 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
322,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021667 |
31.12.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
322,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221515961 |
12.11.2015 |
ND na pily |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
322,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022430 |
29.7.2022 |
ND NM788BM |
MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. |
35733209 |
322,15 EUR |
