| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018426 |
25.10.2018 |
kosenie areálu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
328,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015100 |
6.4.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
328,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16010040 |
26.8.2016 |
preprava skla |
Profi Service Truck s.r.o. |
47077174 |
328,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16010057 |
16.11.2016 |
prepravné skla |
Profi Service Truck s.r.o. |
47077174 |
328,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017192 |
24.5.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
328,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17010030 |
10.8.2017 |
prepravné za sklo |
Profi Service Truck s.r.o. |
47077174 |
328,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018054 |
20.11.2018 |
preprava skla |
DAZIbetón, spol. s r.o. |
36615331 |
328,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018055 |
20.11.2018 |
preprava skla |
DAZIbetón, spol. s r.o. |
36615331 |
328,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18010009 |
16.1.2019 |
preprava skla |
SIA Servis Trans s.r.o. |
51946793 |
328,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019616 |
31.12.2019 |
druhotné suroviny-papier |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
328,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25411014 |
15.7.2011 |
Materiál |
S T A B I L I T, spol. s r. o. |
31102361 |
328,21 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023031 |
13.2.2023 |
druhotné suroviny-papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
328,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020540 |
25.9.2020 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
328,02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012170 |
16.5.2012 |
Polievanie cementovej stabilizácie na stavbe Elster Stará Turá |
TRANSTAV TT s.r.o. |
44082371 |
327,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020563 |
24.11.2020 |
spracovanie tatrapack |
PRG Recycling Germany GmbH |
25154 |
327,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022123 |
27.4.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
327,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022358 |
14.7.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
327,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022433 |
16.8.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
327,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160195 |
29.11.2016 |
ND a servis kosačky, pily |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
327,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018056 |
15.3.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
327,60 EUR |
