| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
201800014 |
8.2.2018 |
servis NM 155BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
331,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51801390 |
24.9.2018 |
servis MAN NM 788 BM |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
331,81 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013282 |
15.7.2013 |
zametanie komunikácie |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
331,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013282 |
17.7.2013 |
zametanie komunikácie |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
331,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180068 |
18.6.2018 |
ND na Stigu |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
331,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21702492 |
21.2.2017 |
batérie |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
331,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018020 |
23.2.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
331,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018191 |
15.1.2019 |
dovoz zeminy |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
331,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020461 |
22.9.2020 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
331,02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021100 |
25.3.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
331,02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021345 |
27.7.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
331,02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021398 |
28.7.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
331,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020166 |
21.4.2020 |
členský príspevok ZOVP SR |
Združenie organizácií verejných prác SR |
|
331,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
320181021 |
24.9.2018 |
servis plošíny NM 204 CP |
AUTO ŠTÝL, a.s. |
36325074 |
330,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022695 |
9.12.2022 |
servis traktor NM 068 AD |
Agroservis-Západ s.r.o. |
46153551 |
330,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013111 |
1.7.2013 |
reproduktory a oprava rozhlasu |
ELMIKO-Miloš Kovačovic |
17667984 |
330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41160011 |
30.6.2016 |
spoluúčasť na škodovej udalosti |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023198 |
12.5.2023 |
ND na kosačku |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
330,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023040 |
6.4.2023 |
Servis kosačky STIGA |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023344 |
22.6.2023 |
batéria na sklápač |
N+N, J.Netschová-J.Netsch |
31122159 |
330,00 EUR |
