| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011113 |
15.7.2011 |
Struna do kosačky |
VIKTÓRIA - HÁMOR, s. r. o. |
31698948 |
336,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013169 |
27.5.2013 |
uloženie výkopovej zeminy |
PAC-INVEST, s.r.o. |
36754579 |
336,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014115 |
7.4.2014 |
finančný príspevok za kontajner |
REVENGE a.s. |
44882033 |
336,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015091 |
6.4.2015 |
finančný príspevok za kontajnery |
REVENGE a.s. |
44882033 |
336,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20191192 |
30.12.2019 |
odobratie stavebného odpadu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
335,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170195 |
10.8.2017 |
ND na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
335,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020615 |
30.11.2020 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
335,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019242 |
19.7.2019 |
odvoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
335,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019254 |
22.7.2019 |
Práce na festivale Divné veci |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
335,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190040 |
15.7.2019 |
dlažba andezit |
Sanika group s.r.o. |
48206369 |
335,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013147 |
22.5.2013 |
Oceľový odpad |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
334,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1902212 |
26.4.2019 |
materiál na opravy |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
334,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021697 |
3.1.2022 |
el.energia VO vyúčt. |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
334,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170231 |
10.8.2017 |
servis kosačka Stiga |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
334,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017029 |
23.2.2017 |
odvoz odpadu VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
334,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017105 |
22.5.2017 |
vývoz odpadu |
Oú Lubina |
00311731 |
334,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017312 |
31.7.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
334,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021179 |
21.5.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
334,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021108 |
25.3.2021 |
el.energia, VO |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
333,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20123090 |
16.5.2012 |
Refundácia mzdy |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
333,43 EUR |
