Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2800000389 | 30.11.2012 | Pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 343,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020386 | 21.9.2020 | stavebný odpad - odobratie
beton C16 |
SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 343,01 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023041 | 13.2.2023 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 342,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021060 | 8.3.2021 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 342,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022270 | 25.5.2022 | dovoz vody cisternou | Némethová Vladimíra | 342,36 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 150295 | 28.9.2015 | posúdenie technického plynového zariadenia v zmysle zákona | REGAS s.r.o. | 46350314 | 342,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023243 | 12.6.2023 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 341,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023380 | 17.7.2023 | svorka, kábel samonosný | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 341,86 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019418 | 21.10.2019 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 341,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019463 | 21.11.2019 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 341,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/014 | 30.11.2012 | Pneumatiky | ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS | 41379501 | 341,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140246 | 23.4.2014 | výbojky na verejné osvetlenie | TOMLUX s.r.o. | 36541443 | 341,38 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011145 | 20.7.2011 | Vývoz plastov | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 341,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015345 | 24.8.2015 | vývoz plastov | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 341,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051708774 | 24.5.2017 | el.energia VO doplatok | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 341,18 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022061 | 21.3.2022 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 341,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022338 | 27.6.2022 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 341,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012415 | 24.9.2012 | Druhotné suroviny | Fal.com s.r.o. | 36691178 | 340,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800174 | 25.6.2018 | ND na vozidlá | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 340,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022578 | 24.10.2022 | odvoz vyseparovaného odpadu | Belve, s. r. o. | 34111115 | 340,80 EUR |
