| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022652 |
22.11.2022 |
opakovaná úradná skúška tlakových zariadení |
Technická inšpekcia a.s. |
36653004 |
348,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023453 |
28.8.2023 |
iseki nôž |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
348,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1601622 |
22.11.2016 |
pokládka kabeláže ústredňa vrátnica |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
347,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023683 |
4.12.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
347,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017170 |
23.5.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
347,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018400 |
25.9.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
347,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014228 |
10.6.2014 |
voľby do EÚP |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
347,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41180003 |
25.4.2018 |
povinné zmluvné poistenie na vozidlá |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
347,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41180003 |
15.5.2018 |
povinné zmluvné poistenie vozidiel |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
347,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41190005 |
23.5.2019 |
povinné zmluvné poistenie |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
347,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020163 |
21.4.2020 |
preúčtovanie poistného |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
347,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020439 |
26.8.2020 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
347,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022771 |
20.12.2022 |
povinné zmluvné poistenie na vozidlá |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
347,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/18 |
12.4.2012 |
Odobratie stavebnej sute betón |
Podolan Jozef |
3459617 |
346,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017282 |
30.6.2017 |
festival Divné veci 2017 |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
346,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023211 |
19.5.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
346,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1610357 |
22.11.2016 |
akubatérie |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
346,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021273 |
31.5.2021 |
ND na kosačku |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
346,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016188 |
16.5.2016 |
použitie vysokozdvižnej plošiny pri oreze |
MIPP SK s.r.o. |
43839231 |
346,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015428 |
14.10.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
346,08 EUR |
