| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
150009 |
1.12.2014 |
pneumatiky zimné |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
349,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020088 |
11.3.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
349,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022792 |
9.1.2023 |
školenie -verejné osvetlenie |
LES-SERVISE, s.r.o. |
53336496 |
349,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017429 |
13.9.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
348,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017494 |
3.11.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
348,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018039 |
23.2.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
348,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019105 |
29.4.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
348,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020583 |
30.12.2020 |
servis plošina NM 204 CP |
AUTO ŠTÝL, a.s. |
36325074 |
348,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19059 |
30.12.2019 |
reprezentačné |
Miškovičová Zuzana |
43450181 |
348,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021383 |
22.7.2021 |
zhodnotenie stavebného odpadu a dodanie betónu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
348,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000261 |
21.7.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
348,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254160032 |
14.6.2016 |
materiál na MK |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
348,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021894 |
3.1.2022 |
batéria optima |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
348,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022208 |
12.5.2022 |
batéria |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
348,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022675 |
23.11.2022 |
batéria optima |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
348,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201100042 |
1.4.2011 |
Oprava automobilu |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
348,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140284 |
30.4.2014 |
lanko do kosačky |
VIKTÓRIA - HÁMOR, s. r. o. |
31698948 |
348,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21807588 |
30.5.2018 |
batérie Optima 12V 50 Ah |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
348,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21814485 |
27.8.2018 |
batérie |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
348,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022640 |
22.11.2022 |
úradná skúška technických tlakových zariadení |
Technická inšpekcia a.s. |
36653004 |
348,00 EUR |
