Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017462 | 13.9.2017 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 351,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018070 | 15.3.2018 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 351,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018174 | 30.5.2018 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 351,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018342 | 24.8.2018 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 351,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018377 | 21.9.2018 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 351,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018424 | 24.10.2018 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 351,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018468 | 23.11.2018 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 351,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022761 | 20.12.2022 | ND | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 351,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012067 | 6.3.2012 | Odber sklených črepov | A.V.Trade | 40878741 | 351,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021394 | 28.7.2021 | el.energia - VO | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 351,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254130003 | 20.2.2013 | Stavebné potreby | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 351,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 332013 | 20.2.2013 | Pravidelná prehliadka | Napaservis s.r.o. | 29370892 | 351,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21300527 | 18.2.2011 | Podpora APV | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 351,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21303887 | 15.7.2011 | Podpora APV | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 351,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22300746 | 26.1.2012 | Podpora APV | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 351,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22303342 | 16.5.2012 | Podpora AVP | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 351,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22305651 | 17.8.2012 | Podpora APV | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 351,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22307873 | 16.11.2012 | Podpora APV | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 351,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23302918 | 6.5.2013 | podpora APV | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 351,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23305084 | 16.8.2013 | banking | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 351,17 EUR |
