Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017555 | 18.12.2017 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 350,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017609 | 15.1.2018 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 350,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018077 | 25.4.2018 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 350,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018130 | 25.4.2018 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 350,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018145 | 15.5.2018 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 350,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018308 | 23.8.2018 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 350,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018358 | 3.9.2018 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 350,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019009 | 1.2.2019 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 350,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021259 | 23.7.2021 | odvoz odpadu VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 350,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012349 | 16.8.2012 | Sklenené črepy | A.V.Trade | 40878741 | 350,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018461 | 23.11.2018 | práce súvisiace s komunálnymi voľbami | Mesto Stará Turá | 00312002 | 350,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021706 | 3.1.2022 | el.energis VO vyučt. | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 350,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020343 | 30.7.2020 | frézovanie pňov | Demoli s.r.o. | 51473470 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020624 | 30.12.2020 | výcvik vodičov | Rapant Dušan - AUTOŠKOLA MIRA | 33441847 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021207 | 27.5.2021 | práca traktorbagrom | AUTODOPRAVA Michalec | 350,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023287 | 30.5.2023 | hadice na cisternu | Fidrich Milan Top Fire | 44445148 | 350,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023068 | 23.5.2023 | Kúpa hasičských hadíc na cisternu. | Fidrich Milan Top Fire | 44445148 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021805 | 3.1.2022 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 349,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180138 | 20.11.2018 | servis píl a kosačiek | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 349,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2022091 | 21.3.2022 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 349,32 EUR |
