| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017004 |
1.2.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
354,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017477 |
3.11.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
354,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017570 |
19.12.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
354,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018097 |
25.4.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
354,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018268 |
26.7.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
354,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019030 |
20.2.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
354,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023422 |
28.8.2023 |
výplach prepustov |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
354,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20133085 |
17.5.2013 |
refundácia mzdy za apríl 2013 |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
354,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013093 |
15.5.2013 |
Sklenené črepy |
A.V.Trade |
40878741 |
354,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018413 |
24.10.2018 |
príspevok za elektroodpad |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
354,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012082 |
8.3.2012 |
Zimná údržba lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
354,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021124 |
25.3.2021 |
servis, ND, akumulátor Makita |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
353,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012074 |
9.3.2012 |
Ľahký oceľový odpad |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
353,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022005 |
1.2.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
353,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020366 |
27.8.2020 |
rozbor odpadovej vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
352,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021139 |
25.5.2021 |
rozbor odpadovej vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
352,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022153 |
27.4.2022 |
rozbor odpadovej vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
352,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022666 |
25.11.2022 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
IP Javorina Záhradky |
53352696 |
352,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023693 |
18.12.2023 |
modul pre svietidlo |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
352,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/75 |
17.12.2013 |
stavebné práce |
Podolan Jozef |
3459617 |
352,15 EUR |
