| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
170030 |
24.5.2017 |
materiálna na opravy dielňa |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
362,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20132267 |
16.1.2014 |
dopravné zrkadlo |
Hakom s. r. o. |
36000124 |
362,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022247 |
20.5.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
362,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024262 |
25.6.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
362,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022769 |
20.12.2022 |
dodanie betonu, odobratie staveb. odpadu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
362,38 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019183 |
24.5.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
362,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018370 |
21.9.2018 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
EVAM s.r.o. |
47041421 |
361,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024279 |
27.5.2024 |
svietidlo LED |
LES-SERVISE, s.r.o. |
53336496 |
361,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011079 |
20.7.2011 |
Druhotné suroviny |
METAL SERVIS Recycling s. r. o. |
36622630 |
361,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12019015 |
15.7.2019 |
servis NM 047 BZ |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
361,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021700 |
31.12.2021 |
odvoz odpadu z ČOV VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
361,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15009 |
12.11.2015 |
servis pnuem. na vozidlá |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
360,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022092 |
21.3.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
360,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013464 |
10.12.2013 |
odvoz a likvidácia odpadu |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
360,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
632222 |
24.10.2013 |
náhradné diely na VO |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
360,71 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020483 |
23.9.2020 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
360,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110026 |
18.3.2011 |
PVC plachta |
CLASSIC spol s r. o. |
17642311 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011019 |
20.7.2011 |
Použitie verejných toaliet a hygienických potrieb |
AGEDER s. r. o. |
36842664 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17059547 |
1.7.2014 |
kontajnery 1 100 l |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014304 |
14.7.2014 |
odber batérií |
AKU-TRANS, s. r. o. |
34136924 |
360,00 EUR |
