| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
21600861 |
7.12.2015 |
batéria OPTIMA 815 |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
358,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019292 |
19.8.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
358,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023362 |
28.8.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
357,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013114 |
15.5.2013 |
Použitie plošiny |
Poľnohospodárske družstvo |
00207250 |
357,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018511 |
23.1.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
357,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014334 |
21.7.2014 |
oceľový odpad |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
357,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190110 |
24.9.2019 |
servis kosačky Stiga TITAN |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
357,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020521 |
23.11.2020 |
ND na Aviu |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
357,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020404 |
22.9.2020 |
pravidelná odborná skúška VO |
EL-DO |
17656273 |
357,33 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024038 |
19.2.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
356,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021328 |
22.7.2021 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
356,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000001 |
5.2.2014 |
phm |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
356,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
151151 |
26.10.2015 |
olej motorový |
SLOVCIMI s.r.o |
36224146 |
356,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201600135 |
22.8.2016 |
servis NM 541 CN Fábia |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
356,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019476 |
21.11.2019 |
zber elektroodpadu |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
355,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021426 |
20.8.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
355,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021319 |
22.7.2021 |
zhodnotenie odpadu a dodávka betónu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
355,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150959 |
18.1.2016 |
cement |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
355,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020160124 |
29.11.2016 |
kalendáre |
Plán B |
36345121 |
354,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013483 |
10.12.2013 |
vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
354,72 EUR |
