| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014592 |
20.1.2015 |
vianočné trhy 2014 |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
365,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
28586513 |
12.7.2012 |
Náradie |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
365,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018527 |
23.1.2019 |
uloženie bio odpadu na kompostáreň |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
365,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022655 |
22.11.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
365,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201600277 |
1.2.2017 |
servis NM 476 BY |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
364,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
614 |
1.7.2014 |
jarné spustenie fontán |
S-LUX systém Ján Dérer |
17406897 |
364,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
61000640 |
26.8.2016 |
servisná prehliadka NM 697 CM ruka |
EVERLIFT SLOVAKIA, s. r.o. |
36054224 |
364,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022072 |
21.3.2022 |
odobratý železný šrot |
MBM - com s.r.o. |
47063394 |
364,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120180 |
4.4.2012 |
Decorhit |
CHEMOLAK, a. s. |
31411851 |
364,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
04170558 |
10.5.2017 |
servis lisu v zbernom dvore |
LUX Corp. s.r.o. |
36723215 |
363,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017131 |
23.5.2017 |
elektroodpad |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
363,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017155 |
30.10.2017 |
beton |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
363,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2019506 |
22.11.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
363,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10130042 |
28.6.2013 |
Twose kladivo rotoru |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
363,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014125 |
14.7.2014 |
kladivo rotoru |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
363,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190407 |
18.7.2019 |
odobratie stavebného odpadu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
362,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051710977 |
19.6.2017 |
el.energia, VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
362,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017610 |
15.1.2018 |
práce na príprave Vianočných trhov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
362,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018497 |
23.1.2019 |
práce na príprave Vianočných trhov 2018 |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
362,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013055 |
7.3.2013 |
Druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
362,64 EUR |
