Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021235 | 28.5.2021 | servis NM Z001 | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 339,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800000178 | 15.7.2011 | Odber pohonných hmôt | NIDA s. r. o. | 44072759 | 339,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160002 | 22.3.2016 | montáž stropov s izoláciou | Klimáček Ivan | 34550038 | 339,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV-281/2011 | 18.3.2011 | Náhradné diely | MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. | 36222992 | 339,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140178 | 15.12.2014 | pila Stihl | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 339,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011023 | 20.7.2011 | Odvoz
vyseparovaného odpadu |
ELSTER, s. r. o. | 31421482 | 338,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014236 | 29.12.2014 | aku uhlová brúska | PEKOV - Peter Sádovský | 32778163 | 338,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021247 | 31.5.2021 | el.energia, VO | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 338,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021334 | 22.7.2021 | servis a materiál na opravy kosačiek a píl | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 338,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160104 | 19.8.2016 | ND na kosačky | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 338,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1417 | 13.3.2017 | pravidelné revízie el. zariadení | ONDRÁŠKO Dušan EL - DO | 17656273 | 338,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1117 | 13.3.2017 | pravidelné revízie el. zariadení | Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE | 14124688 | 338,41 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019308 | 19.8.2019 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 338,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021057 | 26.2.2021 | el.energia, VO | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 337,66 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020508 | 25.9.2020 | druhotné suroviny-plasty | MBM - com s.r.o. | 47063394 | 337,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51800783 | 18.6.2018 | servis NM 047 BZ | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 337,39 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011118 | 20.7.2011 | Odber druhotných surovín | ENEX trade, s. r. o. | 45600198 | 337,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1501500095 | 9.2.2015 | el. materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 336,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021702 | 31.12.2021 | odvoz odpadu VK z IP Javorina | Ingsol s.r.o. | 44757107 | 336,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018026 | 23.2.2018 | posyp lesných ciest | Lesotur s. r. o. | 36715191 | 336,60 EUR |
