| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021775 |
3.1.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
319,69 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013430 |
23.10.2013 |
vývoz plastov |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
319,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051713584 |
10.8.2017 |
el. energia VO -doplatok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
319,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020002 |
19.2.2020 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
319,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021747 |
5.1.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
319,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201500212 |
19.11.2015 |
servis Trafik |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
319,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022093 |
22.3.2022 |
servis NM 488 CK |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
319,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012023 |
8.2.2012 |
Druhotné suroviny |
IHT ZA s. r. o. |
44748396 |
318,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21522081 |
12.11.2015 |
oprava svetla na ramenovom vozidle |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
318,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12019005 |
16.7.2019 |
ND na opravy |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
318,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000429 |
26.10.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
318,59 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022266 |
20.5.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
318,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012300 |
12.7.2012 |
Odvoz a likvidácia odpadu z prevádzky TESCO Stará Turá |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
318,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019152 |
24.5.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
318,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111800195 |
1.6.2018 |
preprava VK |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
318,07 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021048 |
5.3.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
317,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021375 |
22.7.2021 |
brzdové platničky |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
317,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91096182 |
1.7.2014 |
náterový materiál na lavičky |
CHEMOLAK, a. s. |
31411851 |
317,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254120071 |
23.8.2012 |
Stavebniny |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
317,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051716065 |
16.8.2017 |
el. energia VO, nedoplatok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
317,23 EUR |
