| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023655 |
4.12.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
311,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024165 |
29.5.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
311,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024280 |
19.7.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
311,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015066 |
26.10.2015 |
materiál |
ELEKTRO - Oleš Emil |
30870500 |
311,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021873 |
3.1.2022 |
špagát do lisu-ZD |
Betomex s.r.o. |
31103952 |
311,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051919446 |
19.7.2019 |
el. energia, vyučt. VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
310,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020417 |
22.9.2020 |
opakované školenie pily, krovinorezy, stavebné stroje, viazanie bremien, hydraulická ruka |
JF spol. s.r.o. |
36620009 |
310,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000335 |
26.8.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
310,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015397 |
10.9.2015 |
vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
310,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/010 |
16.5.2012 |
Dopravné náklady, montáž automatickej úpravne vody |
Vladimír Gažo EKOCHEM-VG |
34666133 |
310,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022355 |
14.7.2022 |
práce na príprave festivalu Divné veci |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
310,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051926681 |
24.9.2019 |
el.energia, vyúčt. 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
310,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022401 |
29.7.2022 |
oprava kosačkTitan |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
310,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
318 |
18.6.2018 |
spustenie fontán |
S-LUX systém Ján Dérer |
17406897 |
309,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023541 |
19.10.2023 |
druhotné suroviny PET |
MBM - com s.r.o. |
47063394 |
309,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051607140 |
13.6.2016 |
el. energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
309,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3914 |
15.12.2014 |
odborná prehliadka el. zariadení |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
309,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3914 |
15.12.2014 |
odborná prehliadka el. zariadení |
ONDRÁŠKO Dušan EL - DO |
17656273 |
309,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012170 |
25.1.2013 |
Kamenivo s dopravou |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
309,23 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011120 |
20.7.2011 |
Ložený deking |
RECYCLING SENICA, s. r. o. |
36757411 |
309,12 EUR |
