| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023627 |
27.11.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
379,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024326 |
3.6.2024 |
výmena kolies, opravy pneum. |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
379,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024273 |
27.5.2024 |
servis NM 488 CK |
Temax spol. s.r.o. |
36313696 |
379,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022144 |
28.4.2022 |
oprava osvetlenia v areáli ZŠ Hurbanova |
Základná škola |
36125121 |
379,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
046/2011 |
25.2.2011 |
Čelné sklo |
AUTOSKLO NM s. r. o. |
45539723 |
378,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017518 |
3.11.2017 |
prekládka osvetlenia na Mýtnej ul. |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46916512 |
378,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021601 |
1.12.2021 |
spotreba el. energie |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
378,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221513629 |
30.9.2015 |
ND na kosačku ETESIA |
PRILINGER Slovensko |
35721502 |
378,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020716 |
30.12.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
378,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2019550 |
31.1.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
378,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023611 |
27.11.2023 |
dovoz vody cisternou |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
378,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012366 |
16.8.2012 |
Práce na základe objednávky |
Dubnik Club, s. r. o. |
36686433 |
377,89 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020658 |
28.12.2020 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
377,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023418 |
28.8.2023 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
377,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019613 |
31.12.2019 |
práce na príprave vianočných trhov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
377,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022785 |
9.1.2023 |
kamenivo s dopravou 2/4 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
377,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102300069 |
27.3.2013 |
výroba súčiastok |
EÚ-Interier s. r. o. |
36301884 |
377,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190022 |
19.2.2019 |
ND na opravy |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
377,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021125 |
25.3.2021 |
vodič CYKY, výbojka 70 - VO Štefánika |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
376,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021810 |
3.1.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
376,50 EUR |
