Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20190727 | 23.9.2019 | skládkovanie - stavebný odpad | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 384,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OF7010431 | 15.7.2011 | Záhradnícke potreby | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 384,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013538 | 19.12.2013 | uloženie zeminy | UNISTAV Petrovič Viliam | 11975784 | 384,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018030 | 23.2.2018 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 384,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019219 | 19.7.2019 | kosenie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 384,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019285 | 19.8.2019 | kosenie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 384,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019376 | 20.8.2019 | kosenie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 384,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019501 | 22.11.2019 | kosenie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 384,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2020198 | 25.5.2020 | kosenie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 384,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020332 | 26.8.2020 | kosenie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 384,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020432 | 26.8.2020 | kosenie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 384,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020515 | 25.9.2020 | kosenie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 384,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021232 | 24.5.2021 | kosenie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 384,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021327 | 27.7.2021 | kosenie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 384,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021429 | 20.8.2021 | kosenie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 384,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2021591 | 28.10.2021 | kosenie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 384,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022276 | 25.5.2022 | kosenie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 384,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022435 | 16.8.2022 | kosenie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 384,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022520 | 26.9.2022 | kosenie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 384,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023209 | 19.5.2023 | kosenie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 384,00 EUR |
