| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022780 |
9.1.2023 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
391,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150153 |
13.4.2015 |
inštalácia GRAMIS |
Marek Sazima - CAN |
49602322 |
391,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012359 |
16.8.2012 |
Rekonštrukcia vstupnej plochy |
Základná umelecká škola |
36125270 |
391,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020047 |
24.2.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
390,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
53/12 |
15.2.2012 |
Oprava nakladačov UN-053, UNC-060 |
HONTAPEX spol. s r. o. |
30226716 |
390,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019411 |
21.10.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
390,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570180001 |
8.2.2018 |
servis multicar |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
390,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019022 |
20.2.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
390,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219111622 |
18.7.2019 |
ND na opravu nakladača Kramer |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
390,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160124 |
16.3.2016 |
materiál na oplotenie cintorína |
Spoj-Ocel |
17537452 |
390,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012224 |
31.5.2012 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
390,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023094 |
30.3.2023 |
členský príspevok ZOVP |
Združenie organizácií verejných prác SR |
30810833 |
390,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024056 |
1.3.2024 |
členský príspevok |
Združenie organizácií verejných prác SR |
30810833 |
390,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180379 |
15.5.2018 |
tyč, jokel, rury |
Spoj-Ocel |
17537452 |
389,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023752 |
18.12.2023 |
oprava pneu na vozidlách |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
389,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022376 |
29.7.2022 |
materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
389,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019167 |
24.5.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
388,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000054 |
18.2.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
388,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024005 |
18.1.2024 |
ND - ramená prednej nápravy |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
45331294 |
388,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024015 |
5.2.2024 |
ND Piagio |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
45331294 |
388,84 EUR |
