Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023497 | 20.9.2023 | poplatok Elwis | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 396,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023583 | 25.10.2023 | mesačný poplatok Elwis | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 396,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023640 | 4.12.2023 | poplatok Elwis | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 396,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023704 | 18.12.2023 | poplatok Elwis | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 396,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023798 | 22.1.2024 | poplatok Elwis | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 396,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024039 | 12.2.2024 | poplatok Elwis | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 396,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024122 | 26.3.2024 | poplatok Elwis | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 396,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024177 | 23.4.2024 | poplatok Elwis | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 396,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024269 | 27.5.2024 | poplatok Elwis | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 396,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024335 | 24.6.2024 | mesačný poplatok Elwis | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 396,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1053764 | 11.5.2015 | zneškodnenie nebez. odpadu | VYFAKO spol. s. r. o. | 36555355 | 395,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011125 | 20.7.2011 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 395,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021703 | 3.1.2022 | el.energia VO vyúčt. | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 395,39 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019154 | 24.5.2019 | odvoz odpadu VK | Naď Martin, Ing. | 395,16 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021408 | 24.8.2021 | oprava čerpadla námestie | Pumpa servis, s.r.o. | 51264901 | 395,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021865 | 3.1.2022 | kopoflex , kábel VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 394,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1601600942 | 22.6.2016 | materiál na verejné svetlenie | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 394,81 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012263 | 14.6.2012 | Kosenie areálu ATC Dubník | Dubnik Club, s. r. o. | 36686433 | 394,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022414 | 15.8.2022 | dotriedenie plastov | RECobal s.r.o. | 447257997 | 394,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180152 | 21.5.2018 | rezné kotuče na kov | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 394,78 EUR |
