| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017451 |
22.9.2017 |
prevádzka odlučovačov ropných látok |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
401,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017627 |
4.1.2018 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
401,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120100049 |
16.5.2012 |
Pracovná obuv, odev |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
401,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21312510 |
7.1.2014 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
401,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811801803 |
25.10.2018 |
materiál na VO Papraď |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
401,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022453 |
1.8.2022 |
stolík kancelársky |
Nábytok a doplnky s.r.o. |
46183191 |
401,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020064 |
25.2.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
400,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130017 |
25.9.2013 |
výkaz výmer k verejnému obstarávaniu |
KERAMOSPOL TRADE s.r.o. |
4400470258 |
400,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013301 |
24.10.2013 |
prevádzkovanie sepurátora |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
400,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013427 |
15.1.2014 |
odlučovanie láto |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
400,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5403258 |
1.7.2014 |
ND na multcar M26 |
Světluška s.r.o. |
26257645 |
400,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023308 |
10.7.2023 |
práce na príprave festivalu Divné veci |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
400,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014096 |
29.12.2014 |
materiál spojov, náradie |
ELEKTRO - Oleš Emil |
30870500 |
400,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021625 |
1.12.2021 |
krmivo pre psa, prac. rukavice |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
400,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160022 |
16.3.2016 |
základná kvalifikácia vodiča, Stacho Jakub |
Rapant Dušan - AUTOŠKOLA MIRA |
33441847 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52017 |
10.8.2017 |
projektová dokumentácia ul. Hurbanova-vnútrobloky |
ZAAR TRNAVA s.r.o. |
45323747 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
82018 |
26.10.2018 |
projekt vnútroblok Hurbanova |
ZAAR TRNAVA s.r.o. |
45323747 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018192 |
15.1.2019 |
kamenivo 0/63 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7091713 |
16.7.2019 |
ihrisková tráva |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7093400 |
30.12.2019 |
tráva ihrisková |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
400,00 EUR |
