| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021002 |
22.2.2021 |
Projekt náhradnej výsadby + rekonštrukcia vnútrobloku na ul.Hurbanovej 143 |
ZAAR TRNAVA s.r.o. |
45323747 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021089 |
2.3.2021 |
vypracovanie projektu náhradnej výsadby, Hurbanova 143 |
ZAAR TRNAVA s.r.o. |
45323747 |
400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021004 |
25.3.2021 |
Projektová dokumentácia na urnový háj |
ZAAR TRNAVA s.r.o. |
45323747 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021155 |
25.5.2021 |
vypracovanie projektu cintorín Husitská urnové miesta |
ZAAR TRNAVA s.r.o. |
45323747 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023326 |
22.6.2023 |
kosenie cintorína ul. Hurbanova |
Samuel Ilušák |
51125129 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014558 |
15.12.2014 |
sklenené črepy |
A.V.Trade |
40878741 |
399,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-246/2011 |
18.3.2011 |
Náhradné diely |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
399,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170031 |
21.2.2017 |
tyč, jokel |
Spoj-Ocel |
17537452 |
399,53 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019408 |
25.9.2019 |
druhotné suroviny: papier, lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
399,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021024 |
5.3.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
399,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021083 |
26.2.2021 |
pila špecialna STIHL |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
399,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190064 |
18.7.2019 |
ND opravu kosačky |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
398,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021656 |
1.12.2021 |
hygienické potreby |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
398,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021506 |
28.10.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
398,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
090248 |
27.3.2014 |
plynofikácie |
Miroslav Horváth projekčné práce |
|
398,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
800801387 |
15.3.2018 |
pneumatiky na UNC |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
398,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2170114 |
23.11.2017 |
svetelný had - vianočná výzdoba |
MK ILLUMINATION s.r.o. |
45501246 |
398,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020319 |
28.7.2020 |
oprava schodov |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
398,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140149 |
3.4.2014 |
poplatok sa systém Gramis |
Marek Sazima - CAN |
49602322 |
397,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013014 |
30.1.2013 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
397,92 EUR |
