| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015001695 |
13.4.2015 |
spotreba vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
433,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190199 |
19.11.2019 |
ND |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
433,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012166 |
9.5.2012 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
432,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023097 |
24.4.2023 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
432,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023245 |
12.6.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
432,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019220460 |
18.7.2019 |
servis WAP |
FOREX - SK s.r.o. |
36051918 |
432,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051827746 |
21.11.2018 |
el. energia, vyúčt.300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
432,03 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014195 |
26.5.2014 |
sadbové úpravy |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
432,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12019129 |
19.7.2019 |
odvoz skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
432,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021519 |
14.10.2021 |
úprava vodomernej šachty ZD |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
432,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023067 |
13.2.2023 |
konzultácie Profit |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
432,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012001412 |
12.4.2012 |
Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
431,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022728 |
9.1.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
431,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000503 |
7.1.2014 |
phm |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
430,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
560180117 |
18.6.2018 |
vodná pumpa, stierač |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
430,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023019 |
1.2.2023 |
časť nákladov na el.energiu dom smútku |
POHREBNÍCTVO STARÁ TURÁ s.r.o. |
50474341 |
430,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024060 |
1.3.2024 |
upínacia doska multicar |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
430,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024019 |
14.2.2024 |
Objednávka upínacej dosky na radlicu |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
430,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021015 |
1.2.2021 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
430,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018059 |
27.11.2018 |
servis NM 047 BZ |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
430,38 EUR |
