| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
140082 |
1.7.2014 |
servis kosačiek, píly |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
518,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051827164 |
21.11.2018 |
el. energia, vyúčt. VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
518,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000318 |
16.10.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
518,33 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019590 |
31.12.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
518,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017237 |
30.6.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
517,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014468 |
13.10.2014 |
príspevok za elektroodpad |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
517,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015229 |
6.7.2015 |
druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
517,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101698 |
13.6.2016 |
štarter na ISEKI |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
517,63 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021732 |
31.12.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
517,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020111 |
14.4.2020 |
obaly z papiera a lepenky - spracovanie |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
517,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012293 |
12.7.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
517,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2022681 |
20.12.2022 |
dotriedenie plastov Hrachovište, Višňové, Hrašné |
RECobal s.r.o. |
447257997 |
516,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014584 |
20.1.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
516,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013363 |
3.9.2013 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
516,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014036 |
12.2.2014 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
516,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017001655 |
25.4.2017 |
spotreba vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
516,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16040 |
22.4.2016 |
servis chladiaceho zariadenia |
JM Elektro s.r.o. |
47137622 |
516,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023482 |
28.8.2023 |
opravy a ND na kosačky |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
515,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023733 |
15.1.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
515,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018282 |
31.7.2018 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
515,28 EUR |
