| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016350 |
17.8.2016 |
odvoz odpadu VK |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
61,02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022505 |
26.9.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
60,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023579 |
25.10.2023 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
60,89 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011066 |
20.7.2011 |
Odvoz odpadu |
Sadloň Marek |
|
60,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018212 |
25.6.2018 |
zapožičanie stánkov |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
60,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130055 |
17.12.2013 |
maliarske potreby |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
60,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023420 |
28.8.2023 |
verejné obstaranie ZP 2024 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
60,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5158327677 |
4.4.2012 |
Mesačný poplatok 24.3.-23.4.2012 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
60,79 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016483 |
22.11.2016 |
odvoz veľkoplošného kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
60,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11800103 |
29.6.2018 |
ND na opravy |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
60,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
902002079 |
16.7.2019 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
60,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201402004805 |
22.9.2014 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
60,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020080 |
12.3.2020 |
ND na zberové nádoby |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
60,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018330 |
23.8.2018 |
uloženie odpadu |
Švantner Miloš |
|
60,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022748 |
20.12.2022 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
60,61 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019111 |
29.4.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
60,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020303 |
30.7.2020 |
odvoz odpadu VK |
Bielčik Bohuslav |
|
60,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021533 |
14.10.2021 |
práca s hydraul. rukou |
V-TECH s.r.o. |
53633610 |
60,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022633 |
21.11.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
60,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140419 |
29.12.2014 |
el materiál, ističe, vodiče |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
60,49 EUR |
