| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021178 |
21.5.2021 |
odvoz a drvenie odpadu |
Sadloň Ján |
|
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021190 |
21.5.2021 |
odvoz bioodpadu |
Medveď Michal |
|
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021620 |
28.10.2021 |
drvenie bioodpadu |
Halinár Michal |
|
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022026 |
1.2.2022 |
odvoz odpadu VK zo stavby IP Javorina Lubina |
Ingsol s.r.o. |
44757107 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022333 |
27.6.2022 |
použitie plošiny |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023566 |
19.10.2023 |
odvoz odpadu VK |
Bezák Boris, Ing. |
|
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022322 |
27.6.2022 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Ing. Halinár Michal |
|
62,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
258130142 |
15.7.2013 |
obrubník |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
62,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13HVF535 |
23.8.2013 |
drogéria |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
62,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13662 |
24.10.2013 |
toaletné potreby na verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
62,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13HVF849 |
18.12.2013 |
sanitárne prostriedky |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
62,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019321 |
19.8.2019 |
uloženie odpadu |
kuricová Eva |
|
62,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1921878318 |
25.4.2017 |
tablet na VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
62,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018339 |
24.8.2018 |
uloženie odpadu |
Klimáček Martin |
|
62,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022337 |
27.6.2022 |
dovoz vody |
Caltík Milan |
|
62,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5172163121 |
23.8.2012 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
62,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021742 |
3.1.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
62,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022743 |
9.1.2023 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
62,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7247487662 |
16.5.2012 |
Dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
62,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5504681 |
24.8.2015 |
ND na multicar |
Světluška s.r.o. |
26257645 |
62,00 EUR |
