| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024027 |
19.2.2024 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
63,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024103 |
24.4.2024 |
drvenie a odvoz bioodpadu |
Bunčiak Richard, Ing. |
|
63,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1511705 |
18.12.2015 |
jemný olej PTFE |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
63,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021467 |
30.9.2021 |
hygienické potreby verejné WC |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
63,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024124 |
18.3.2024 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
63,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024189 |
23.4.2024 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
63,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024251 |
27.5.2024 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
63,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024343 |
24.6.2024 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
63,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024419 |
23.7.2024 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
63,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201418 |
30.9.2014 |
mazací lis, žiarovky |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
63,38 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022321 |
27.6.2022 |
dovoz vody cisternou |
Beňo Ján |
|
63,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OF7020974 |
5.12.2012 |
Pracovné pomôcky |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
63,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022029 |
1.2.2022 |
ND na opravu |
Světluška s.r.o. |
26257645 |
63,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022061 |
21.2.2022 |
prac.obuv |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
63,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024308 |
3.6.2024 |
ND na traktor |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
63,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2021613 |
28.10.2021 |
druhotné suroviny-polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
63,17 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016239 |
16.6.2016 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
63,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018098 |
25.4.2018 |
odvoz odpadu VK |
Uher Dušan |
|
63,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019143 |
24.5.2019 |
odvoz odpadu VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
63,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023459 |
28.8.2023 |
oprava pneu |
Jankech František JaKub |
32779755 |
63,10 EUR |
