| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
5765769289 |
22.9.2014 |
tel.hovory, internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
63,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6759638301 |
28.3.2014 |
hlasové služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
63,07 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020272 |
25.6.2020 |
dovoz vody |
Jakubík Miroslav |
|
63,01 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013297 |
24.7.2013 |
prevoz sklenených črepov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
63,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014583 |
20.1.2015 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
63,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015295 |
17.8.2015 |
zber skla |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
63,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160361 |
22.11.2016 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
63,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018306766 |
21.11.2018 |
spojka káblova na VO |
Kopun Vladimir |
11746106 |
63,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024302 |
19.7.2024 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
63,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
901000002 |
1.2.2019 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
62,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022018 |
1.2.2022 |
odobratie stavebného odpadu |
Podolan Jozef |
3459617 |
62,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19120901 |
30.12.2019 |
postrekovač, postrek, hadica |
Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby |
33444099 |
62,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020117 |
23.4.2020 |
spotreba vody za 1. štvrťrok 2020 |
EU mechanika, s.r.o. |
36301884 |
62,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022324 |
27.6.2022 |
odvoz odpadu VK |
Nižňanská Jana |
|
62,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150195 |
2.7.2015 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
62,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5161777246 |
16.5.2012 |
Platba za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
62,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011022 |
20.7.2011 |
Odvoz komunálneho odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
62,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014515 |
10.11.2014 |
odvoz odpadu |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
62,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015268 |
3.8.2015 |
spotreba vody |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
62,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017117 |
23.5.2017 |
spotreba vody |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
62,70 EUR |
