| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
13021901 |
3.4.2013 |
Pracovné potreby |
Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby |
33444099 |
64,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
652013 |
11.12.2015 |
stmievač súmrak. páska |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
64,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012266 |
6.6.2012 |
Servis NM-025BC |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
64,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150421 |
18.1.2016 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
64,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1510589 |
1.7.2015 |
náradie do dielne |
YATO SK, s,r.o. |
46576495 |
64,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015524 |
7.12.2015 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
64,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160100640 |
16.3.2016 |
golasada |
Stahlmann s.r.o. |
46946918 |
64,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120101342 |
25.1.2013 |
Sveteľná reťaz a napájacia sada |
RELM, spol. s.r.o |
34102132 |
64,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022685 |
20.12.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
64,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020289 |
30.7.2020 |
dovoz vody |
Hornáček Lukáš |
|
64,51 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020203 |
22.6.2020 |
uloženie bio odpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
64,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024241 |
27.5.2024 |
náhradné diely |
Traktordiely Pavol Podmajerský |
54000386 |
64,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022294 |
27.6.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
64,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21301875 |
3.4.2013 |
Papierové utierky |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
64,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014113 |
7.4.2014 |
zber skla |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
64,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012113 |
4.4.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
MIM system s.r.o. |
36332089 |
64,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700050 |
4.1.2018 |
pásky, reťaze, skrutky |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
64,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023638 |
27.11.2023 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
64,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013437 |
23.10.2013 |
uloženie bioodpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
64,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013469 |
10.12.2013 |
zber a prevoz črepov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
64,20 EUR |
