| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020056 |
24.2.2020 |
uloženie odpadu |
Majtás Patrik |
|
65,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022506 |
25.8.2022 |
gravitačná žalúzia na dom smútku |
POHREBNÍCTVO STARÁ TURÁ s.r.o. |
50474341 |
65,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023193 |
28.4.2023 |
uloženie odpadu v ZD |
Kukučka Ján |
|
65,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023669 |
18.12.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
65,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023734 |
15.1.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
65,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012282 |
20.6.2012 |
Mazivá |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
65,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
211900127 |
19.7.2019 |
kyslíková fľaša na zváranie |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
65,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020129 |
14.4.2020 |
lepidlo pena, opravy skleník |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
65,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013378 |
25.9.2013 |
uloženie odpadu |
EUR-MED |
46154671 |
65,29 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012519 |
31.10.2012 |
Zametanie komunikácie |
Obecný úrad |
00311456 |
65,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020292 |
28.7.2020 |
mapa cintorína |
TOPSET Solution s.r.o. |
46919805 |
65,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811801879 |
26.10.2018 |
svorka, istič |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
65,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022297 |
28.7.2022 |
telef.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
65,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022427 |
15.8.2022 |
dovoz vody |
Caltík Ján |
|
65,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8726013603 |
15.7.2011 |
Poplatok za paušál |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
65,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020313 |
30.7.2020 |
dovoz vody |
Zdrav-tech s.r.o. |
44772751 |
65,11 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023350 |
28.8.2023 |
dovoz vody cisternou |
Benková Drahoslava |
|
65,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016320 |
16.8.2016 |
použitie plošiny |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
65,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14472 |
12.5.2014 |
hygienické potreby na verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
65,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022671 |
23.11.2022 |
čistiace prostriedky |
Centrum čistoty, s.r.o. |
54250854 |
65,01 EUR |
