| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021827 |
3.1.2022 |
spotreba plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
69,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023458 |
27.9.2023 |
odobratie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
69,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
211800179 |
11.12.2018 |
el. energia-rekonštrukcia chodníka Hurbanova 156/74 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
68,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181403079 |
20.11.2018 |
hygienické potreby |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
68,89 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014396 |
25.8.2014 |
dovoz materiálu |
Krajčovic Vlado |
|
68,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201702004825 |
30.10.2017 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
68,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023595 |
31.10.2023 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
68,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700005 |
13.3.2017 |
ND |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
68,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012270 |
6.6.2012 |
Poplatok za paušál |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
68,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5747959031 |
31.5.2013 |
Hlasové služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
68,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201600095 |
13.6.2016 |
servis NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
68,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100409 |
18.7.2019 |
ND na ihriská |
EURO-METAL spol. s r.o. |
31636501 |
68,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013091 |
6.5.2013 |
výmena vodomeru |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
68,41 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018496 |
23.1.2019 |
uloženie odpadu |
Vaško Igor |
|
68,41 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011126 |
20.7.2011 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
MIroslav Varga |
344607226 |
68,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014303918 |
29.12.2014 |
žiarovka na vianoč. výzdobu |
Kopun Vladimir |
11746106 |
68,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7041086 |
29.12.2014 |
hnojivo |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
68,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016193 |
27.5.2016 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
68,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016436 |
26.10.2016 |
spotreba vody za 3. štvrťrok 2016 |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
68,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021208 |
27.5.2021 |
tonery |
NAVIGA, s.r.o. |
43846432 |
68,40 EUR |
