| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021428 |
20.8.2021 |
odvoz odpadu VK |
Jankovičová Hana |
|
68,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018018 |
9.2.2018 |
odobratý olej |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
68,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012116 |
4.4.2012 |
Odvoz odpadu z bytového domu Hurbanova 156/74 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
68,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023692 |
18.12.2023 |
filter paliva |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
68,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31140303 |
1.7.2014 |
umývadlo JIKA |
TOVA spol. s r.o. |
30998492 |
68,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500203 |
2.7.2015 |
hlavica riadenia |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
68,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021831 |
3.1.2022 |
batérie varta |
PEXTRA |
41508939 |
68,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900024 |
20.8.2019 |
skrutky, podložky, svorky |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
67,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016409 |
21.9.2016 |
uloženie odpadu |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
67,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
620493 |
7.3.2012 |
Sada zmr. buz. so spojkami |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
67,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022294 |
28.7.2022 |
skrutky |
VISIMPEX, spol. s.r.o. |
34096132 |
67,86 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016456 |
26.10.2016 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
67,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017043 |
23.2.2017 |
uloženie bioodpadu |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
67,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019428 |
21.10.2019 |
dovoz zeminy |
Antala Juraj |
|
67,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024092 |
14.3.2024 |
zhodnotenie stavebného odpadu |
Podolan Jozef |
3459617 |
67,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013275 |
8.7.2013 |
nakladanie a odvoz drevného odpadu |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
67,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024295 |
19.7.2024 |
dovoz vody |
Gregor Ivan |
|
67,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014276 |
14.7.2014 |
odvoz odpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
67,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140986 |
17.10.2014 |
mikrobiologický rozbor |
Skúšobňa VETLAB spols.r.o. |
31593836 |
67,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150433 |
11.5.2015 |
mikrobiolog. rozbor |
Skúšobňa VETLAB spols.r.o. |
31593836 |
67,68 EUR |
