| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013364 |
3.9.2013 |
zapožičanie predajných stánkov |
Obecný úrad |
00311456 |
70,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110058 |
15.7.2011 |
Kvetiny |
Služby mesta Piešťany, p. o. |
37834240 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160037 |
22.11.2016 |
oprava alternátora a štartéra |
ELKON Pastorek Dušan |
17663407 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219 |
28.3.2019 |
prevoz stroja do servisu Stará Turá-Kvetná a späť |
Volár Miroslav |
37507656 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3201901487 |
16.7.2019 |
ubytovanie , SC |
DOMENA, s.r.o. |
31399282 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020377 |
27.8.2020 |
ND na opravu tr. vlečky |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021835 |
3.1.2022 |
štrk0-22 |
Seto stav s.r.o. |
47945320 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020435 |
22.9.2020 |
rozperka plastová |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
69,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110007 |
18.2.2011 |
Maliarske potreby |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
69,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012577 |
7.12.2012 |
Vývoz skla |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
69,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024302 |
27.5.2024 |
monterky reflex. |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
69,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110006 |
21.1.2011 |
Náhradné diely |
Minarikovci s. r. o. |
36334146 |
69,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120037 |
30.7.2012 |
Hygienické potreby |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
69,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022461 |
17.8.2022 |
pružinový blatník |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
69,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6743031196 |
16.10.2012 |
Mobilný operátor |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
69,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21212043 |
5.10.2012 |
Pneumatika |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
69,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1412726 |
11.12.2015 |
vianočné pozdravy |
Media Creative Production s.r.o. |
44603746 |
69,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5742043870 |
24.9.2012 |
Mobilný operátor |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
69,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130048 |
24.10.2013 |
materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
69,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19002 |
23.5.2019 |
štartovací mechanizmus na vibračnú dosku |
Barus s.r.o. |
36312347 |
69,60 EUR |
