| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012555 |
16.11.2012 |
Odvoz odpadu |
John Harold Stopart |
|
69,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020127 |
14.4.2020 |
svorka,rozperka, |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
69,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102100086 |
18.3.2011 |
Brúsenie noža drvičky |
EÚ-Interier s. r. o. |
36301884 |
69,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150158 |
1.7.2015 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
69,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3900853237-1 |
13.9.2016 |
router |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
69,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020594 |
30.12.2020 |
plyn skleník a ZD |
SPP, a.s. |
35815256 |
69,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021002 |
12.1.2021 |
dodávka plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
69,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021046 |
24.2.2021 |
spotreba plynu skleník a ZD |
SPP, a.s. |
35815256 |
69,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021119 |
25.3.2021 |
spotreba plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
69,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021191 |
27.5.2021 |
spotreba plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
69,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021241 |
31.5.2021 |
spotreba plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
69,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021300 |
22.7.2021 |
spotreba plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
69,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021403 |
24.8.2021 |
spotreba plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
69,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021465 |
30.9.2021 |
spotreba plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
69,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021677 |
1.12.2021 |
spotreba plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
69,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021827 |
3.1.2022 |
spotreba plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
69,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023458 |
27.9.2023 |
odobratie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
69,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
211800179 |
11.12.2018 |
el. energia-rekonštrukcia chodníka Hurbanova 156/74 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
68,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181403079 |
20.11.2018 |
hygienické potreby |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
68,89 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014396 |
25.8.2014 |
dovoz materiálu |
Krajčovic Vlado |
|
68,88 EUR |
