| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018387 |
21.9.2018 |
uloženie bioodpadu |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
70,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020675 |
30.12.2020 |
odvoz odpadu VK |
Strojstav s.r.o. |
31573258 |
70,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013560 |
7.1.2014 |
reklamné zariadenie |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
70,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023332 |
10.7.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
70,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020233 |
23.6.2020 |
uloženie odpadu |
Kvasnička Martin |
|
70,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021236 |
24.5.2021 |
uloženie odpadu |
Ján Báž MGa.ARTBAZ |
44180870 |
70,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111400362 |
11.2.2011 |
Papierové utierky |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
70,27 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015219 |
6.7.2015 |
odvoz odpadu |
Letko Jozef |
|
70,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012021 |
8.2.2012 |
Odvoz za vyseparované zložky odpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
70,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012528 |
16.11.2012 |
Uloženie bioodpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. |
36303666 |
70,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014585 |
20.1.2015 |
oceľový odpad |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
70,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016412 |
21.9.2016 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Hodulík Jaroslav |
|
70,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019529 |
22.11.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
70,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019554 |
31.12.2019 |
odvoz odpadu VK |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
70,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020035 |
19.2.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
70,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020156 |
22.5.2020 |
odvoz odpadu VK |
Podolan Jozef |
3459617 |
70,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020727 |
30.12.2020 |
odobratý kovový odpad |
MBM - com s.r.o. |
47063394 |
70,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1308166 |
18.12.2013 |
pracovné pomôcky |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
70,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024182 |
29.5.2024 |
uloženie odpadu |
Baran Ľubomír |
|
70,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120161 |
4.4.2012 |
Oprava vodovodnej prípojky - Husitská ulica Stará Turá |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
70,10 EUR |
