| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022790 |
9.1.2023 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022735 |
9.1.2023 |
reklamné zariadenie |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023043 |
6.2.2023 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
72,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023021 |
21.3.2023 |
sirôtky |
Švajčiarska MISIA VIERY -slovenská pobočka n. o. |
361 191 05 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023148 |
20.4.2023 |
sirôtky |
Švajčiarska MISIA VIERY -slovenská pobočka n. o. |
361 191 05 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023281 |
30.5.2023 |
príprava elektrotechnikov, osvedčenie p. Slávik |
JF spol. s.r.o. |
36620009 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023769 |
8.1.2024 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023706 |
8.1.2024 |
reklamné zariadenie |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024254 |
27.5.2024 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020261 |
23.7.2020 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
71,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21221332 |
23.8.2012 |
Hadicové potrubie |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
71,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018050 |
23.8.2018 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
71,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150102964 |
7.12.2015 |
materiál do dielne |
Stahlmann s.r.o. |
46946918 |
71,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20181170 |
24.9.2018 |
lupa s LED osvetlením |
Zarucene.sk |
47814586 |
71,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022450 |
1.8.2022 |
materiál na MK |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
71,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023018 |
9.3.2023 |
viaczložkové hnojivo na cibuľoviny |
Slovensko kvitne, s.r.o. |
46291865 |
71,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023131 |
18.4.2023 |
minerálne hnojivo |
Slovensko kvitne, s.r.o. |
46291865 |
71,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7741053821 |
17.8.2012 |
Poplatok za paušál |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
71,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015255 |
3.8.2015 |
uloženie odpadu |
HYDROUS s. r. o. |
36320552 |
71,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21905290 |
28.3.2019 |
pneumatika , vzdušnica |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
71,52 EUR |
