| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020190062 |
18.7.2019 |
spojovací materiál na ihriská |
KUPAS TRADE, s.r.o. |
51415623 |
69,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022566 |
21.10.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
69,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023194 |
19.5.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
69,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023303 |
5.6.2023 |
ND na traktor |
Traktordiely Pavol Podmajerský |
54000386 |
69,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023523 |
16.10.2023 |
odvoz odpadu VK |
STROJSTAV s.r.o. |
31573258 |
69,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023701 |
18.12.2023 |
koleso bubon |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
69,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013326 |
12.8.2013 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Lukáčová Anna |
|
69,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012054 |
1.3.2012 |
Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Ivan Daniš |
|
69,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201300237 |
17.12.2013 |
auto kontrola |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
69,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021470 |
24.8.2021 |
odovz VK |
Jankovič Dalibor |
|
69,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OF7030183 |
27.5.2013 |
Kvitnúce rastliny |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
69,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600609 |
27.5.2016 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
69,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019190 |
17.7.2019 |
zapožičanie stánkov |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
69,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020597 |
30.12.2020 |
krycia plachta na monitor. odpadu |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
69,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016021 |
25.2.2016 |
odvoz odpadu VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
69,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019153 |
24.5.2019 |
odvoz odpadu VK |
Podolan Jozef |
3459617 |
69,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020357 |
26.8.2020 |
uloženie odpadu |
Igor Polák |
|
69,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OF7020883 |
16.10.2012 |
Záhradkárske potreby |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
69,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021369 |
22.7.2021 |
klin.remeň |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
69,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023366 |
28.8.2023 |
dovoz vody cisternou |
Ján Durec |
|
69,10 EUR |
