Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2015016 | 2.7.2015 | štrkopiesok | Trebatický Stanislav Ing. , SHR | 31845151 | 71,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023451 | 27.9.2023 | odobratý olej | LADISCO s.r.o. | 36806978 | 71,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016447 | 26.10.2016 | uloženie odpadu | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 71,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 115781 | 23.8.2018 | servis NM 788 BM | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 71,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023510 | 16.10.2023 | odvoz odpadu | Materská škola | 51490609 | 71,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017450 | 13.9.2017 | uloženie bioodpadu | DORSA s.r.o. | 47874155 | 70,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018457 | 23.11.2018 | uloženie bioodpadu | DORSA s.r.o. | 47874155 | 70,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021436 | 30.9.2021 | dopravná značka
|
NEMTECH s.r.o. | 50644866 | 70,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022682 | 1.12.2022 | Money 2023 | Solitea Slovensko , a.s. | 36237337 | 70,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023650 | 27.11.2023 | aktualizácia Money 2024 | Seyfor Slovensko , a.s. | 36237337 | 70,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020070 | 25.2.2020 | toner HP black | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 70,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020224 | 25.6.2020 | tonery | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 70,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021202 | 27.5.2021 | tonery | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 70,75 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015113 | 13.4.2015 | spotreba vody | EÚ mechanika s.r.o. | 36301884 | 70,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170151 | 11.1.2018 | skrutky, podložky, vruty | P-PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 70,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012146 | 18.4.2012 | Odvoz odpadu | SVA-MONT s.r.o. | 44862857 | 70,62 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015474 | 12.11.2015 | odvoz odpadu VK | Lysý Ivan | 70,62 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013084 | 15.5.2013 | Zimná údržba | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 70,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5504645 | 28.8.2015 | ND na multicar | Světluška s.r.o. | 26257645 | 70,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1600011 | 22.11.2016 | ložiská | HERMETAL Tomáš Dudík | 50422596 | 70,50 EUR |
