| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
201200163 |
23.8.2012 |
Náhradné diely |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
71,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014491 |
3.11.2014 |
vývoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
71,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015204 |
2.7.2015 |
vývoz odpadu-VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
71,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019170 |
24.5.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
71,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021191 |
24.5.2021 |
odvoz odpadu VK |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
71,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2022089 |
21.3.2022 |
odvoz odpadu VK |
ALTER-NATIV COFFE s.r.o. |
51693941 |
71,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023373 |
28.8.2023 |
použitie plošiny |
Kovačovic Miloš |
|
71,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014601 |
20.1.2015 |
miesto na reklamu |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
71,39 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015568 |
18.1.2016 |
reklamné zariadenie |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
71,39 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016565 |
26.1.2017 |
reklamné zariadenie |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
71,39 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016571 |
26.1.2017 |
reklamné zariadenie |
ALFA Reklama s.r.o. |
36479721 |
71,39 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017619 |
15.1.2018 |
za reklamné zariadenie |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
71,39 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017624 |
15.1.2018 |
miesto na osadenie reklamneho zariadenia |
ALFA Reklama s.r.o. |
36479721 |
71,39 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019624 |
31.12.2019 |
za reklamné zariadenie na základe zmluvy |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
71,39 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019629 |
31.12.2019 |
za reklamné zariadenie na základe zmluvy |
ALFA Reklama s.r.o. |
36479721 |
71,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51801079 |
23.8.2018 |
servis NM 697 CM |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
71,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021303 |
27.7.2021 |
odvoz odpadu |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
71,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150059 |
9.3.2015 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
71,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2023283 |
19.6.2023 |
dovoz vody cisternou |
Bartkovský Ján |
|
71,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400734 |
22.9.2014 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
71,11 EUR |
