| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023447 |
27.9.2023 |
vývoz odpadu z Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
67,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023516 |
16.10.2023 |
vývoz odpadu z Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
67,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023650 |
4.12.2023 |
vývoz odpadu z Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
67,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023696 |
25.12.2023 |
odvoz odpadu VK |
Hrabinová Iveta |
|
67,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024014 |
19.2.2024 |
odpad Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
67,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024058 |
26.3.2024 |
vývoz odpadu z Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
67,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024109 |
24.4.2024 |
vývoz odpadu Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
67,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024229 |
25.6.2024 |
vývoz odpadu Tesco Stara Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
67,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024285 |
19.7.2024 |
vývoz odpadu z Tesca |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
67,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1169125 |
22.11.2016 |
rastlinný materiál - viola |
SEEDSTAR spol. s r.o. |
36529338 |
67,03 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017339 |
9.8.2017 |
dovoz vody |
Galbavá Nikoleta |
|
67,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900011 |
26.4.2019 |
ložiská, vrtáky, guferá, spony |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
66,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10171074 |
14.7.2014 |
olej na uNC |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
66,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2019260 |
22.7.2019 |
odvoz odpadu VK |
Naď Martin, Ing. |
|
66,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020269 |
25.6.2020 |
výkon plošiny |
Lstaving s.r.o. |
46270019 |
66,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020606 |
30.11.2020 |
odvoz odpadu VK |
Ján Báž MGa.ARTBAZ |
44180870 |
66,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2021133 |
21.5.2021 |
odvoz odpadu VK |
SETO, Radoslav Setnický |
40546128 |
66,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021556 |
28.10.2021 |
použitie plošiny |
Janka Ďurišová |
|
66,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022550 |
27.9.2022 |
odvoz odpadu VK |
Valúch Marián |
|
66,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014416 |
15.9.2014 |
dovoz betonu |
AZE Komplex s.r.o. |
35909200 |
66,84 EUR |
